|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168004 - IMBEL/FPV
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168004 - IMBEL/FPV
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00064/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168004 - IMBEL/FPV
|
|
Número da Compra
|
00086/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
SEPLJ/DVPCP/FPV
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.865.129/0001-49 - GNL GEMINI COMERCIALIZACAO E LOGISTICA DE GAS LTDA
|
|
Processo
|
2025/000344-FPV
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DIRETA DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 048/2025 –SEPLJ/DVPCP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.413.525,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.413.525,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/03/2026
|
00064/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000344-FPV
|
02/03/2026
|
01/03/2027
|
1.413.525,00
|
1
|
1.413.525,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168004
|
2026NE000159
|
CA0802ARSEN - ARSENAL DE PREPARO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.721,75
|
0,00
|
0,00
|
27.721,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2026NE000115
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
508.950,00
|
508.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2025NE000864
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
565.410,00
|
565.410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2026NE000373
|
E6MUTEDITM3 - ATUALIZAR PI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.842,56
|
0,00
|
0,00
|
22.842,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
102.916
|
2026-08-10
|
2025/000344-FPV
|
2026-08-21
|
303877.50
|
|
100.965
|
2026-03-21
|
2025/000344-FPV
|
2026-03-25
|
266535.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
125000
|
11.3082
|
1413525.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.503.079-**
|
SANTE PRYMO KLOSOWSKI BIZARRO
|
Gestor
|
|
***.638.268-**
|
EC LUIZ GUILHERME ARECO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.808.468-**
|
AMANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
