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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000187
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.690.173/0001-72 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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23137.001942.2024-41
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGAO 90003/2025, UASG 154582, S.E. 10, PARTICIPANTE, PROC.: 23137.001942.2024-41.
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Informações Complementares
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15458205900032025 - UASG Minuta: 158374
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.547,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.547,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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2025NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001942.2024-41
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05/11/2025
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31/12/2025
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1.547,88
|
1
|
1.547,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2025NE000187
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.547,88
|
1.547,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4264
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2026-01-19
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23137.001942/2024-41
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2026-03-04
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1547.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABAIXADOR LÍNGUA
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10
|
6.07
|
60.7000
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|
Material
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EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
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2
|
46.53
|
93.0600
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|
Material
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LÂMINA BISTURI
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2
|
33.93
|
67.8600
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|
Material
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MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA
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40
|
0.99
|
39.6000
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Material
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LUVA BORRACHA
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20
|
23.04
|
460.8000
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Material
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MEPIVACAÍNA CLORIDRATO
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1
|
160.28
|
160.2800
|
|
Material
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LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
6
|
104.33
|
625.9800
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Material
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BICARBONATO DE SÓDIO
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1
|
39.6
|
39.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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