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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.927.396/0001-82 - LINE SERVICE TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.009471/2023-62
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Objeto
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CONTRATO REMANESCENTE Nº 1003/2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO, PARA O PERÍODO RESIDUAL, DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CURITIBA/PR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2026
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Vig. Fim
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23/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 837.252,57
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Núm. Parcelas
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43
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Valor Parcela
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R$ 19.470,99
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Valor Acumulado
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R$ 837.252,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2026
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01003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009471/2023-62
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04/03/2026
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23/09/2029
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649.999,61
|
43
|
15.116,27
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02/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 1003/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 6º, INCISO LIX, 92, § 4º, INCISO II, E 135 DA LEI Nº 14.133/2021, PARA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CLÁUSULA TERCEIRA – PISOS SALARIAIS, PARÁGRAFOS QUINTO E SEXTO) E LAUDO PERICIAL EMITIDO PARA A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CURITIBA/PR, BEM COMO PARA ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 03 DE MARÇO DE 2026.
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02/06/2026
|
23/09/2029
|
837.252,57
|
43
|
19.470,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2026NE000997
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F21CZLIM037 - LIMPEZA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
157.574,04
|
49.161,30
|
0,00
|
108.412,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11321/2026
|
2026-07-14
|
08038.009471/2023-62
|
2026-07-14
|
18696.88
|
|
11579/2026
|
2026-08-24
|
08038.009471/2023-62
|
2026-09-01
|
8289.74
|
|
11578/2026
|
2026-08-24
|
08038.009471/2023-62
|
2026-08-27
|
16989.96
|
|
233/2026
|
2026-09-16
|
08038.009471/2023-62
|
2026-09-21
|
19061.54
|
|
10580
|
2026-05-05
|
08038.009471/2023-62
|
2026-05-06
|
13156.61
|
|
10755/2026
|
2026-05-22
|
08038.009471/2023-62
|
2026-05-27
|
14545.46
|
|
11117/2026
|
2026-06-26
|
08038.009471/2023-62
|
2026-06-29
|
17672.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-03-23
|
32500.00
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
19470.99
|
837252.5700
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.650.111-**
|
TÂNIA MÁRCIA DOS SANTOS RAMOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.650.111-**
|
TÂNIA MÁRCIA DOS SANTOS RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.575.821-**
|
ADRIANA DE ARAUJO MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.575.821-**
|
ADRIANA DE ARAUJO MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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