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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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23116.001773/2026-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE BOMBEIRO CIVIL, A SEREM EXECUTADOSCOM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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16/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 381.925,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 31.827,15
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Valor Acumulado
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R$ 381.925,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.001773/2026-59
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16/03/2026
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16/03/2027
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360.734,88
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12
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30.061,24
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28/04/2026
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00020/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2026. OS FATOS GERADORES DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO SÃO: I) CCT 2025/2026 – (REGISTRO MTE Nº SRT00551/2025), QUE REAJUSTA OS SEGUINTES VALORES, A PARTIR DE 01/08/2025: A) SALÁRIO DO CARGO DE BOMBEIRO CIVIL EM HOSPITAL PARA R$ 2.373,83; B) VALE-ALIMENTAÇÃO PARA R$ 31,97; C) CESTA-BÁSICA, INDEPENDENTEMENTE DA JORNADA DE TRABALHO, PARA R$ 192,73; D) BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR PARA R$ 16,28, COM A POSSIBILIDADE DE O EMPREGADOR DESCONTAR, EM FOLHA DE PAGAMENTO, O VALOR DE ATÉ R$ 8,13; E) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA R$ 36,51, COM A POSSIBILIDADE DE O EMPREGADOR DESCONTAR, DESTE MESMO VALOR, O MONTANTE DE ATÉ R$ 18,25; II) ÍNDICE FAP DE 1,0439 A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026
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16/03/2026
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16/03/2027
|
381.925,80
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12
|
31.827,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
|
2026NE000119
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000492
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
176.507,75
|
13,48
|
3.010,56
|
173.483,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29437
|
2026-07-14
|
23116.001773/2026-59
|
2026-07-15
|
31691.40
|
|
30067
|
2026-09-15
|
23116.001773/2026-59
|
2026-09-18
|
31857.79
|
|
29726
|
2026-08-11
|
23116.001773/2026-59
|
2026-08-12
|
31676.52
|
|
28293
|
2026-04-08
|
23116.001773/2026-59
|
2026-04-09
|
17659.31
|
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28710
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2026-05-13
|
23116.001773/2026-59
|
2026-05-13
|
31811.88
|
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29018
|
2026-06-10
|
23116.001773/2026-59
|
2026-06-12
|
31797.37
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
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1
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180803.28
|
180803.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
201122.52
|
201122.5200
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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