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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00274/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.750.757/0001-90 - SEPAT MULTI SERVICE LTDA
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Processo
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23116.003247/2026-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO(S) CONTÍNUO(S) DE FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) NO RU DO LAGO , A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃODE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2026
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Vig. Fim
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03/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.003.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.003.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.003.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.003247/2026-23
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03/03/2026
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03/06/2026
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1.003.200,00
|
1
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1.003.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
|
2026NE000504
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
163.077,18
|
0,00
|
0,00
|
163.077,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154042
|
2026NE000247
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000505
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
384.795,92
|
0,00
|
9.905,14
|
374.890,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38807
|
2026-04-14
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23116.003247/2026-23
|
2026-06-15
|
91324.64
|
|
98806
|
2026-06-11
|
23116.003247/2026-23
|
2026-06-15
|
215477.28
|
|
38311
|
2026-05-26
|
23116.003247/2026-23
|
2026-06-01
|
169318.64
|
|
38310
|
2026-05-26
|
23116.003247/2026-23
|
2026-06-01
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71752.54
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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60000
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16.72
|
1003200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.850-**
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ANDRE LEMES DA SILVA
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Gestor
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***.454.130-**
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NAYARA ROSSALES DE AVILA
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Fiscal Técnico
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***.166.700-**
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FERNANDA DE CASTRO SILVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.702.860-**
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LAUREN AZEVEDO POERSCH
|
Gestor Substituto
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***.199.270-**
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CRISTIANE MARTINS ACOSTA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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