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Órgão
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95470 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925013 - PMSP/SME
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925013 - PMSP/SME
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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925013 - PMSP/SME
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Número da Compra
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00006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CODAE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.839.384/0001-10 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTORES RURAIS
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Processo
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6016.2026/0017849-0
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Objeto
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1.1. O OBJETO DESTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 388.568 UNIDADES DE CAQUI IN NATURA (ITEM B) E 108.916 UNIDADES DE GOIABA IN NATURA (ITEM C) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2026
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Vig. Fim
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02/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.020.297,49
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 340.099,16
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Valor Acumulado
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R$ 4.054.525,17
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6016.2026/0017849-0
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03/03/2026
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02/03/2027
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940.303,24
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3
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313.434,41
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE CORRIGIR, POR ERRO MATERIAL.
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03/03/2026
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02/03/2027
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940.303,24
|
3
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313.434,41
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22/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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.1. O presente Termo de Aditamento tem por objeto o acréscimo quantitativo ao contrato,
consistente na aquisição de aquisição de 45.711 unidades de Caqui in Natura (Item B) da Agricultura
Familiar
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22/04/2026
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02/03/2027
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1.020.297,49
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3
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340.099,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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434279
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1.75
|
759988.2500
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Material
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FRUTA
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108916
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2.39
|
260309.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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