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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000061
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.214.268/0001-87 - MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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25041.000172/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI)
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Informações Complementares
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25702605900052025 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
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19/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.837,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.837,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2026
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2026NE000061
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000172/2024-11
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19/02/2026
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31/12/2026
|
6.837,80
|
1
|
6.837,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257026
|
2026NE000061
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.837,80
|
0,00
|
0,00
|
6.837,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9814
|
2026-02-20
|
25041.000054/2026-67
|
2026-03-04
|
6837.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
1
|
469.4
|
469.4000
|
|
Material
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TELA NÁILON
|
1
|
403.4
|
403.4000
|
|
Material
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CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1
|
279.9
|
279.9000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
10
|
33.9
|
339.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
5
|
50.6
|
253.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
6
|
405.1
|
2430.6000
|
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
15
|
96.5
|
1447.5000
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
15
|
81
|
1215.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.330.002-**
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ADELSON DA SILVA SALDANHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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