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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000062
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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20.926.720/0001-90 - N OLIMPIO LIMA
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Processo
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25041.000172/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI). ATA 38
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Informações Complementares
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25702605900052025 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
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19/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.634,80
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 23.634,80
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2026
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2026NE000062
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000172/2024-11
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19/02/2026
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31/12/2026
|
23.634,80
|
1
|
23.634,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257026
|
2026NE000062
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.634,80
|
0,00
|
0,00
|
23.634,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
585
|
2026-02-24
|
25041.000047/2026-65
|
2026-03-04
|
23634.80
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
100
|
68
|
6800.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
58
|
290.0000
|
|
Material
|
PIA
|
1
|
334.5
|
334.5000
|
|
Material
|
CALHA METÁLICA
|
7
|
105
|
735.0000
|
|
Material
|
MARCO MADEIRA
|
13
|
110
|
1430.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
2
|
348.5
|
697.0000
|
|
Material
|
JANELA
|
6
|
646.9
|
3881.4000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
1
|
1347
|
1347.0000
|
|
Material
|
SEIXO ROLADO
|
2
|
547
|
1094.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
5
|
68
|
340.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
34
|
1020.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
15
|
88
|
1320.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
16
|
35.9
|
574.4000
|
|
Material
|
TELHA
|
23
|
159
|
3657.0000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
5
|
22.9
|
114.5000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
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ADELSON DA SILVA SALDANHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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