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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001373
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23107.039268/2025-13
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DIVERSON PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CLINICA VETERINARIA DE ENSINO , DA UEPMV , CONFORME ATE 184/2025 , PREGAO 90037/2025 E PROCESSO SEI 23107.039268/2025-13.
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Informações Complementares
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15404405900372025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.074,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.074,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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2025NE001373
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.039268/2025-13
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22/12/2025
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31/12/2025
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18.074,80
|
1
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18.074,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE001373
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.074,80
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18.074,80
|
0,00
|
0,00
|
18.074,80
|
0,00
|
0,00
|
18.074,80
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0659
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2026-02-13
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23107.039268/2025-13
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2026-03-09
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18074.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AGULHA HIPODÉRMICA
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1500
|
0.35
|
525.0000
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|
Material
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CATETER PERIFÉRICO
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2000
|
3.01
|
6020.0000
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|
Material
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CONECTOR USO MÉDICO
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3000
|
0.52
|
1560.0000
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|
Material
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BANDAGEM
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40
|
24.32
|
972.8000
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|
Material
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CATETER PERIFÉRICO
|
500
|
0.81
|
405.0000
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|
Material
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COMPRESSA USO EM SAÚDE
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100
|
77.76
|
7776.0000
|
|
Material
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TORNEIRINHA
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800
|
1.02
|
816.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.865.222-**
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LIVIA MARIA SAMPAIO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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