|
Órgão
|
20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114702 - ENAP/MP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114702 - ENAP/MP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114702 - ENAP/MP
|
|
Número da Compra
|
00019/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.781.404/0001-95 - CONFIDERE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
04600.001910/2018-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS EMÉTRICAS DE SOFTWARE, DIMENSIONADO EM UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 256.950,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 276.799,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2018
|
00048/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0048/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.001910/2018-39
|
28/12/2018
|
28/12/2019
|
256.990,00
|
1
|
0,00
|
|
17/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28/12/2019.
|
28/12/2019
|
28/12/2020
|
265.350,00
|
1
|
0,00
|
|
16/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES,CONTADOS A PARTIR DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020.
|
28/12/2020
|
28/12/2021
|
276.800,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114702
|
2020NE800138
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
213.600,00
|
104.126,95
|
0,00
|
109.473,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2020NE800312
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2021NE400208
|
II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
151.184,00
|
0,00
|
0,00
|
87.282,41
|
63.901,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2019NE800362
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
132.527,84
|
32.000,00
|
0,00
|
100.527,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2018NE800935
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-03-28
|
2875.00
|
|
Seguro Garantia
|
2020-12-28
|
13840.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
5000
|
31.4
|
157000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
5000
|
19.99
|
99950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
