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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000167
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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00039/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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58.810.586/0001-30 - JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23284.003164/2025-11
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO EM GERAL SEI 23284.003164/2025-11 DEORC 4623033
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Informações Complementares
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15840606000392025 - UASG Minuta: 158406
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.958,14
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.958,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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2025NE000167
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.003164/2025-11
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19/12/2025
|
31/12/2025
|
13.958,14
|
1
|
13.958,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158406
|
2025NE000167
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.958,14
|
13.958,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
035
|
2026-02-10
|
23284.003164/2025-11
|
2026-03-05
|
623.62
|
|
0030
|
2026-01-28
|
23284.003164/2025-11
|
2026-03-05
|
5912.82
|
|
031
|
2026-02-10
|
23284.003164/2025-11
|
2026-03-05
|
1669.20
|
|
032
|
2026-01-29
|
23284.003164/2025-11
|
2026-03-05
|
5752.50
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
40
|
26.68
|
1067.2000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
27
|
270.0000
|
|
Material
|
PIA
|
1
|
194
|
194.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
1
|
90
|
90.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
94.12
|
941.2000
|
|
Material
|
TRINCO
|
15
|
14.16
|
212.4000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
10
|
17
|
170.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
20
|
12.2
|
244.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
10
|
38
|
380.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
10
|
8.54
|
85.4000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
71
|
710.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
3
|
24.54
|
73.6200
|
|
Material
|
ADITIVO RADIADOR
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
8
|
33.95
|
271.6000
|
|
Material
|
PORTA
|
8
|
306.94
|
2455.5200
|
|
Material
|
PORTA
|
5
|
343.04
|
1715.2000
|
|
Material
|
PORTA
|
3
|
580.7
|
1742.1000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
5
|
195.18
|
975.9000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
2
|
240
|
480.0000
|
|
Material
|
LAMINADO MELAMÍNICO
|
5
|
256
|
1280.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
28
|
280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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