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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
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Processo
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23163.001710/2025-56
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Objeto
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SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2026
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Vig. Fim
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05/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 282.404,25
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 4.706,74
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Valor Acumulado
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R$ 282.404,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001710/2025-56
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05/03/2026
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05/03/2031
|
282.404,25
|
60
|
4.706,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158340
|
2026NE000032
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2026NE000033
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.070,22
|
816,90
|
0,00
|
19.253,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2026NE000034
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.434,55
|
2.434,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2026NE000035
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
243,45
|
243,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69060
|
2026-07-22
|
23163.001710/2025-56
|
2026-07-23
|
4596.43
|
|
69276
|
2026-08-05
|
23163.001710/2025-56
|
2026-08-05
|
3244.21
|
|
67504
|
2026-04-09
|
23163.001710/2025-56
|
2026-04-09
|
4042.69
|
|
68758
|
2026-07-01
|
23163.001710/2025-56
|
2026-07-02
|
2868.82
|
|
68583
|
2026-06-25
|
23163.001710/2025-56
|
2026-06-25
|
4501.17
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
75
|
0.01
|
0.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
75
|
0.01
|
0.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
75
|
0.01
|
0.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
75
|
1087.41
|
81555.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
75
|
2434.5
|
182587.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
75
|
243.45
|
18258.7500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.530.730-**
|
GEORGINA LEAL DINIZ
|
Gestor
|
|
***.141.780-**
|
EVA JERUSA CASKE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.140.820-**
|
MELISSA ARAUJO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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