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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000936
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.442.430/0001-66 - DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA
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Processo
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23243.015138/2024-31
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO RELIZADA PELO IFRO/CAMPUS JARU, CONFORME DESPACHO 233/2025/COL-DPLAD (SEI 2888296), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90028/2024. NOTA DE CREDITO 2025NC001112 / PNAE (PROC. 23243.012474/2024-22).
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Informações Complementares
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15814805900282024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.562,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.562,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000936
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000936 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015138/2024-31
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29/12/2025
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31/12/2025
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6.562,00
|
1
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6.562,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2025NE000936
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.562,00
|
6.562,00
|
0,00
|
0,00
|
6.562,00
|
0,00
|
0,00
|
6.562,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1515
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2026-02-11
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23243.015138/2024-31
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2026-03-05
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6562.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MASSA DE TOMATE
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100
|
2.5
|
250.0000
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|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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126
|
32.5
|
4095.0000
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|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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100
|
4.59
|
459.0000
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Material
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LEGUMINOSA
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200
|
6
|
1200.0000
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|
Material
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FARINHA DE MILHO
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200
|
2.79
|
558.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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