|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000133
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Número da Compra
|
90036/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.446.741/0001-12 - J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
23291.000812/2025-99
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-AUDIOVISUAL PARA O IFBA CAMPUS EUNAPOLIS CONFORME PREGAO 90036/2025 ATA 15/2025, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 17 E DESPACHO Nº 327/2025/DOF.EUN PROCESSO 23291000812/2025-99
|
|
Informações Complementares
|
15841005900362025 - UASG Minuta: 158410
|
|
Vig. Início
|
26/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 291,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 291,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2025
|
2025NE000133
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000812/2025-99
|
26/12/2025
|
31/12/2025
|
291,00
|
1
|
291,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158410
|
2025NE000133
|
L20RGP6050R - EXPANSAO E REESTRUTURACAO DA REDE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
291,00
|
291,00
|
0,00
|
0,00
|
291,00
|
291,00
|
291,00
|
291,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.373
|
2026-01-12
|
23291.000812/2025-99
|
2026-03-06
|
291.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR
|
3
|
97
|
291.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.758.635-**
|
LUDMILA BERGAMINI THOMAZ
|
Gestor
|
|
***.782.374-**
|
ESDRAS MENEZES VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
