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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200398 - SR/PF/PE
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.016.172/0001-11 - CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08400.003172/2025-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREDITIVA, DE NATUREZA CONTÍNUA, DA SR/PF/PE E SUAS DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2026
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Vig. Fim
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06/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.052.601,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 135.086,70
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Valor Acumulado
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R$ 4.187.601,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.003172/2025-09
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06/03/2026
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06/09/2028
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4.049.999,93
|
30
|
135.000,00
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30/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PREÇO MENSAL DO CONTRATO Nº 03/2026-SR/PF/PE SOFRERÁ UM REAJUSTE POSITIVO DE APROXIMADAMENTE 0,06% (ZERO VÍRGULA ZERO SEIS POR CENTO) E PASSARÁ DE R$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS) PARA R$ 135.086,70 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 06.03.2026 REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALORES DO VALE TRANSPORTE; O VALOR DO TERMO É UM ACRÉSCIMO DE R$ 1.040,40 (MIL E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) AO VALOR DO ANUAL DO CONTRATO; O PRESENTE APOSTILAMENTO É PREVISTO EM CONTRATO EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA E NO ITEM 7.73 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO; O REGISTRO DESTE REAJUSTE POR APOSTILA ESTÁ RESPALDADO NAS DISPOSIÇÕES DO INCISO I DO ART. 136 DA LEI N°. 14.133/2021; ESTE TERMO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO SUPRACITADO.
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06/03/2026
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06/09/2028
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4.052.601,00
|
30
|
135.086,70
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12/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2026, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 (ATUALIZADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148/2026); A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 03/2026 (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024) (ATUALIZADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148/2026).
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01/06/2026
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06/09/2028
|
4.052.601,00
|
30
|
135.086,70
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31/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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FICA RETIFICADO O ITEM 1.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 1º TERMO ADITIVO, PARA FINS DE INCLUSÃO DAS FUNÇÕES ABAIXO RELACIONADAS, QUE PASSARÃO A CUMPRIR JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS:
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 7257-05 01/09/2026
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 3121-05 01/09/2026
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01/09/2026
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06/09/2028
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4.052.601,00
|
30
|
135.086,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2026NE000097
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.783,09
|
0,26
|
0,00
|
82.782,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000096
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.069,47
|
6,21
|
0,00
|
30.063,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000098
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.916,33
|
0,08
|
0,00
|
30.916,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000258
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.999,78
|
0,00
|
0,00
|
19.999,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000259
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.999,90
|
0,00
|
0,00
|
59.999,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
683
|
2026-08-11
|
08400.008495/2026-61
|
2026-08-14
|
154074.08
|
|
882
|
2026-10-08
|
08400.010955/2026-11
|
2026-10-15
|
122545.23
|
|
848
|
2026-09-21
|
08400.010135/2026-20
|
2026-09-24
|
158879.19
|
|
845
|
2026-09-21
|
08400.010138/2026-63
|
2026-09-24
|
143717.68
|
|
419
|
2026-05-21
|
08400.005544/2026-12
|
2026-05-26
|
114055.65
|
|
420
|
2026-05-21
|
08400.005546/2026-01
|
2026-05-26
|
133118.21
|
|
487
|
2026-06-11
|
08400.006501/2026-46
|
2026-06-26
|
128622.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRAGEM - PORTA / JANELA / TRANCA
|
1
|
30480.97
|
914429.1000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
27902.07
|
837062.1000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
76703.66
|
2301109.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.736.334-**
|
ERALDO JOSÉ VITAL DE MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.645.484-**
|
NIVALDO JOSÉ DE LIMA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.518.684-**
|
JOÃO AUGUSTO DE CARVALHO FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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