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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000053
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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82.150.483/0001-75 - BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25065.001304/2024-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, KITS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO E KITS PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA PARA FINS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ALDEIAS DO DSEI/ISUL, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO 90006/2025.
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Informações Complementares
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25705305900062025 - UASG Minuta: 257053
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Vig. Início
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20/01/2026
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|
Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 49.030,98
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.030,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2026
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2026NE000053
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.001304/2024-46
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20/01/2026
|
31/12/2026
|
49.030,98
|
1
|
49.030,98
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257053
|
2026NE000053
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.030,98
|
0,00
|
0,00
|
49.030,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4928
|
2026-03-05
|
25065.001304/2024-46
|
2026-03-05
|
49030.98
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
1.206
|
120.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
185.159
|
1851.5900
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
35
|
18.3334
|
641.6700
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
6.56
|
656.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
6.71
|
671.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
750
|
7.7073
|
5780.4800
|
|
Material
|
UNIÃO ROSCÁVEL
|
70
|
8.6211
|
603.4800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
60
|
4.4057
|
264.3400
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
600
|
5.02
|
3012.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
300
|
7.275
|
2182.5000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
100
|
10.444
|
1044.4000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
1000
|
2.3039
|
2303.9000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
100
|
32.611
|
3261.1000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
100
|
58.0187
|
5801.8700
|
|
Material
|
PASTA LUBRIFICANTE
|
150
|
8.4038
|
1260.5700
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
250
|
16.144
|
4036.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
250
|
4.2518
|
1062.9500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
120
|
3.92
|
470.4000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
400
|
7.3384
|
2935.3600
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
500
|
7.7763
|
3888.1500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
13.6842
|
684.2100
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
21.7538
|
1087.6900
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
100
|
21.4456
|
2144.5600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1200
|
2.7218
|
3266.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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