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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120638 - BACG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120638 - BACG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120638 - BACG
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Número da Compra
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00077/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.953.816/0001-41 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO ALAMBARI MUNICIPIO DE SID
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Processo
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67261.002567/2025-87
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2026
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Vig. Fim
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21/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 114.713,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 114.713,96
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Valor Acumulado
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R$ 114.713,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67261.002567/2025-87
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21/05/2026
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21/05/2027
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114.713,96
|
1
|
114.713,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120638
|
2026NE000353
|
SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-7.695,40
|
-7.695,40
|
-450,18
|
450,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120638
|
2026NE000488
|
02798D08011 - PAA - TED
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-29.999,46
|
-29.999,46
|
-29.999,46
|
29.999,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120638
|
2026NE000711
|
SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-11.834,00
|
-11.834,00
|
-692,29
|
692,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VERDURA IN NATURA
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2700
|
4.88
|
13176.0000
|
|
Material
|
FRUTA
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2000
|
6.44
|
12880.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2400
|
4.72
|
11328.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
3386
|
8.86
|
29999.9600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
500
|
6.82
|
3410.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4000
|
10.98
|
43920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.779.593-**
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ANA CARLA CALDAS PALMEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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