|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160528 - BASE ADM CCOMGEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160528 - BASE ADM CCOMGEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001355
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160019 - H GU TABATINGA
|
|
Número da Compra
|
90016/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
|
|
Processo
|
65255.013096/2025-96
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
18/05/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.006,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.006,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2026
|
2025NE001355
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65255.013096/2025-96
|
10/03/2026
|
31/12/2026
|
1.006,49
|
1
|
1.006,49
|
|
18/05/2026
|
2025NE001355
|
Termo de Rescisão
|
NE LIQ
|
10/03/2026
|
18/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
2025NE001355
|
Termo de Encerramento
|
|
10/03/2026
|
18/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160528
|
2025NE001355
|
OCS80010000 - EXERCICIO CONJUNTO GUARDIAO CIBERN-COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.178,57
|
4.178,57
|
0,00
|
0,00
|
4.178,57
|
0,00
|
0,00
|
4.178,57
|
|
160528
|
2026NE000145
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.006,49
|
0,00
|
0,00
|
1.006,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
JARRA
|
1
|
31.94
|
31.9400
|
|
Material
|
CUTELO
|
3
|
20.99
|
62.9700
|
|
Material
|
BANDEJA DE AÇO
|
5
|
33.14
|
165.7000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
50
|
12.88
|
644.0000
|
|
Material
|
FACA
|
12
|
8.49
|
101.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.977-**
|
DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
