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Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000202
|
|
PNCP
|
disabled
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
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|
Número da Compra
|
00029/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.430.414/0001-43 - COOPERATIVA DOS APICULTORES E FRUTICULTORES DA ZONA SUL
|
|
Processo
|
23206.003515.2025-17
|
|
Objeto
|
PL-COAE.DISPENSA DE LICITAÇÃO 90007/2025 ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 29/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.003515.2025-17.ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL FONTE 100 PTRES 231514 PI L2994P2311R.
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Informações Complementares
|
15846706000292025 - UASG Minuta: 158467
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|
Vig. Início
|
25/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 86.470,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 86.470,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2025
|
2025NE000202
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003515.2025-17
|
25/11/2025
|
31/12/2025
|
86.470,45
|
1
|
86.470,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2025NE000202
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.598,39
|
3.598,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19701
|
2026-07-10
|
23206.003515.2025-17
|
2026-07-14
|
3272.20
|
|
19658
|
2026-07-03
|
23206.003515.2025-17
|
2026-07-10
|
4391.25
|
|
19940
|
2026-09-11
|
23206.003515.2025-17
|
2026-09-14
|
4049.37
|
|
19777
|
2026-07-31
|
23206.003515.2025-17
|
2026-08-03
|
6341.92
|
|
19814
|
2026-08-10
|
23206.003515.2025-17
|
2026-08-10
|
2976.14
|
|
19904
|
2026-08-28
|
23206.003515.2025-17
|
2026-09-03
|
4552.74
|
|
19857
|
2026-08-14
|
23206.003515.2025-17
|
2026-08-20
|
3468.27
|
|
19929
|
2026-09-04
|
23206.003515.2025-17
|
2026-09-10
|
3624.80
|
|
19877
|
2026-08-21
|
23206.003515.2025-17
|
2026-08-24
|
3253.62
|
|
19985
|
2026-09-18
|
23206.003515.2025-17
|
2026-09-23
|
2051.00
|
|
20000
|
2026-09-25
|
23206.003515.2025-17
|
2026-09-29
|
2366.27
|
|
19115
|
2026-03-20
|
23206.001466/2026-69
|
2026-03-24
|
1086.65
|
|
19322
|
2026-04-30
|
23206.003515.2025-17
|
2026-05-05
|
3004.37
|
|
19133
|
2026-03-27
|
23206.001608.2026-98
|
2026-03-31
|
1149.25
|
|
19155
|
2026-04-02
|
23206.003515.2025-17
|
2026-04-07
|
3232.60
|
|
19049
|
2026-02-27
|
23206.001018/2026-65
|
2026-03-05
|
875.20
|
|
19088
|
2026-03-13
|
23206.001261/2026-83
|
2026-03-16
|
3355.20
|
|
19083
|
2026-03-13
|
23206.001222/2026-86
|
2026-03-13
|
1210.40
|
|
19239
|
2026-04-14
|
23206.003515.2025-17
|
2026-04-16
|
4009.47
|
|
19279
|
2026-04-24
|
23206.002105.2026-30
|
2026-04-24
|
1184.48
|
|
19294
|
2026-04-27
|
23206.002134.2026-00
|
2026-04-27
|
2037.67
|
|
19456
|
2026-05-25
|
23206.003515.2025-17
|
2026-05-25
|
2262.10
|
|
19392
|
2026-05-11
|
23206.003515.2025-17
|
2026-05-11
|
2802.70
|
|
19425
|
2026-05-15
|
23206.003515.2025-17
|
2026-05-18
|
3109.70
|
|
19468
|
2026-05-29
|
23206.003515.2025-17
|
2026-06-01
|
1747.44
|
|
19507
|
2026-06-05
|
23206.003515.2025-17
|
2026-06-10
|
3697.10
|
|
19568
|
2026-06-12
|
23206.003515.2025-17
|
2026-06-16
|
2333.40
|
|
19594
|
2026-06-19
|
23206.003515.2025-17
|
2026-06-23
|
3466.60
|
|
19635
|
2026-06-26
|
23206.003515.2025-17
|
2026-07-01
|
4326.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
9.5
|
7600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
8.38
|
5028.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
5.59
|
1397.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
17.63
|
3526.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
200
|
10.52
|
2104.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
8.91
|
891.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
10.22
|
2555.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
6.1
|
1830.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
46.88
|
468.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
12.38
|
1238.0000
|
|
Material
|
MOSTARDA FOLHA
|
100
|
11.57
|
1157.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
245
|
6.29
|
1541.0500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
7.33
|
1832.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
8.81
|
4405.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
10.38
|
415.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
16.36
|
818.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
9.92
|
1984.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
200
|
7.64
|
1528.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
16.01
|
3202.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
23.47
|
469.4000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
600
|
10.47
|
6282.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
9.25
|
9250.0000
|
|
Material
|
VAGEM
|
200
|
19.08
|
3816.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
6.55
|
1965.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
10.27
|
4108.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
7.84
|
4704.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
250
|
16.66
|
4165.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
8.06
|
2418.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
7.62
|
4572.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
