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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194064 - DOURADOS/MS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.779.589/0001-94 - ROUTERTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08760.000054/2026-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUTOR DE VEÍCULOS - MOTORISTAS, CATEGORIA D, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, EPIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2026
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Vig. Fim
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05/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 864.655,50
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 28.821,85
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Valor Acumulado
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R$ 864.655,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2026
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00062/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000054/2026-22
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05/03/2026
|
05/09/2028
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864.655,50
|
30
|
28.821,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194004
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2026NE000003
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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241.063,66
|
46.448,35
|
35.332,89
|
159.282,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1240
|
2026-06-02
|
08760.000054/2026-22
|
2026-06-09
|
1871.22
|
|
1265
|
2026-07-02
|
08760.000318/2026-48
|
2026-07-14
|
22833.93
|
|
1267
|
2026-07-02
|
08760.000318/2026-48
|
2026-07-14
|
2058.35
|
|
1238
|
2026-06-02
|
08760.000054/2026-22
|
2026-06-09
|
22833.93
|
|
01/2026
|
2026-08-19
|
08760.000054/2026-22
|
2026-08-21
|
1122.73
|
|
1293
|
2026-08-06
|
08760.000054/2026-22
|
2026-08-17
|
22833.93
|
|
1311
|
2026-09-02
|
08760.000318/2026-48
|
2026-09-09
|
22833.93
|
|
02
|
2026-09-09
|
08760.000318/2026-48
|
2026-09-09
|
2619.72
|
|
2600000001346
|
2026-10-05
|
08760.000318/2026-48
|
2026-10-09
|
24257.00
|
|
03/2026
|
2026-10-09
|
08760.000318/2026-48
|
2026-10-13
|
1309.85
|
|
1192
|
2026-04-11
|
08760.000054/2026-22
|
2026-04-15
|
1122.73
|
|
1218
|
2026-05-08
|
08760.000054/2026-22
|
2026-05-11
|
22833.93
|
|
1185
|
2026-04-06
|
08760.000054/2026-22
|
2026-04-15
|
19789.40
|
|
1211
|
2026-04-30
|
08760.000054/2026-22
|
2026-05-11
|
4865.17
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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90
|
7611.31
|
685017.9000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
240
|
374.25
|
89820.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
480
|
187.12
|
89817.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.125.762-**
|
ARISTODENI FIGUEIREDO DE ARRUDA
|
Gestor
|
|
***.604.852-**
|
LUCIENE MONTESSI MARCIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.604.852-**
|
LUCIENE MONTESSI MARCIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.125.762-**
|
ARISTODENI FIGUEIREDO DE ARRUDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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