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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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08016.025541/2025-40
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, WORKSTATION MÓVEL - NOTEBOOK, DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS – SENAPPEN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2026
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Vig. Fim
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06/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 201.684,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 201.684,00
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Valor Acumulado
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R$ 201.684,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.025541/2025-40
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06/03/2026
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06/03/2027
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201.684,00
|
1
|
201.684,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2025NE000586
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DP99PN901CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DIREX
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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43.218,00
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43.218,00
|
0,00
|
0,00
|
43.218,00
|
0,00
|
0,00
|
43.218,00
|
|
200326
|
2025NE000587
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DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
115.248,00
|
115.248,00
|
0,00
|
0,00
|
115.248,00
|
0,00
|
0,00
|
115.248,00
|
|
200326
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2025NE000588
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DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
43.218,00
|
43.218,00
|
0,00
|
0,00
|
43.218,00
|
0,00
|
0,00
|
43.218,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
017031298
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2026-04-30
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08016.025541/2025-40
|
2026-05-05
|
201684.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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14
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14406
|
201684.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.887.711-**
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JESSICA FERNANDA VIEIRA
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Gestor
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***.702.547-**
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MENDEL NASCHPITZ
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Fiscal Técnico
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***.945.899-**
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DOUGLAS RAMON EFFTING
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.799.794-**
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BRÁULIO ARAUJO DE PAIVA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.149.261-**
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DIEGO DA ROCHA LOPES ALENCAR
|
Gestor Substituto
|
|
***.478.746-**
|
DELSON PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
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|
***.784.254-**
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BYANCA CRISTINA CALIXTO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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