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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003704
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.078.596/0001-10 - P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
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Processo
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23073.082096/2025-24
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA E CAMPI DO INTERIOR. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2897,2902,3357,2914,2917,2973,3346,2938,2955,2967,2987,3147,3237,2998,3006,3030,3031,3068,3084,3081,3104,3166. PR 90018/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900182025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.765,54
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.765,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE003704
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003704 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082096/2025-24
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01/12/2025
|
31/12/2025
|
20.765,54
|
1
|
20.765,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
|
2025NE003704
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M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.836,74
|
13.836,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32282
|
2026-02-06
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23073.082096/2025-24
|
2026-03-09
|
13836.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1350
|
1.1
|
1485.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
562
|
2
|
1124.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
569
|
2
|
1138.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
43
|
1.8
|
77.4000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
43
|
1.8
|
77.4000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
14
|
4.2
|
58.8000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
2
|
4.2
|
8.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
411
|
5
|
2055.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
182
|
4.9
|
891.8000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
411
|
5
|
2055.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
200
|
3.15
|
630.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1826
|
0.55
|
1004.3000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
200
|
3.15
|
630.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
200
|
3.15
|
630.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1074
|
0.55
|
590.7000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
220
|
0.55
|
121.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
8
|
4.5
|
36.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
396
|
0.99
|
392.0400
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
30
|
0.99
|
29.7000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
350
|
0.9
|
315.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO
|
116
|
4.2
|
487.2000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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