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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200342 - DTI/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200342 - DTI/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200342 - DTI/PF
Número da Compra 90007/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Processo 08206.001999/2025-76
Objeto AQUISIÇÃO DE WORKSTATIONS DA DELL.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2025
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.010.340,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 19.010.340,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2025 00029/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001999/2025-76 31/12/2025 31/12/2026 19.010.340,00 1 19.010.340,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200342 2025NE000135 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2025NE000136 SD999N9DPDV - DESPESAS DIVERSAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.070,00 14.070,00 0,00 0,00 7.227.294,00 0,00 0,00 7.227.294,00
200342 2025NE000142 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.846,00 129.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2025NE000146 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2025NE000152 PF99OS9PS25 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PASSAPORT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 86.580,00 0,00 0,00 86.580,00
200342 2025NE000164 SD999N9DPDV - DESPESAS DIVERSAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86.580,00 86.580,00 0,00 0,00 2.886.000,00 0,00 0,00 2.886.000,00
200342 2025NE000165 SD999N9DPDV - DESPESAS DIVERSAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.030,00 72.030,00 0,00 0,00 331.338,00 0,00 0,00 331.338,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8486901 2026-03-03 08206.000797/2026-98 2026-06-09 259740.00
8485043 2026-03-27 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8494961 2026-04-01 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8510102 2026-04-09 08206.000745/2026-11 2026-05-26 346320.00
8511868 2026-04-10 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8495221 2026-04-02 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8511869 2026-04-02 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8485055 2026-03-27 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8486918 2026-03-27 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8486922 2026-03-27 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8486919 2026-03-27 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8511876 2026-04-10 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8486946 2026-03-30 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8491667 2026-04-01 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8485053 2026-03-27 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8511877 2026-04-10 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8491698 2026-04-01 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8485057 2026-03-27 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8494548 2026-04-01 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8491683 2026-04-10 08206.000743/2026-22 2026-06-10 346320.00
8510103 2026-04-09 08206.000745/2026-11 2026-05-26 346320.00
8483180 2026-03-27 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8491695 2026-04-01 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8494636 2026-04-01 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8491661 2026-04-01 08206.000747/2026-19 2026-05-08 346320.00
8486899 2026-03-30 08206.000746/2026-66 2026-05-26 158466.00
8510100 2026-04-09 08206.000764/2026-48 2026-06-08 288600.00
8486896 2026-03-30 08206.000674/2026-57 2026-05-26 288600.00
8511873 2026-04-10 08206.000743/2026-22 2026-06-10 346320.00
8495665 2026-04-02 08206.000745/2026-11 2026-05-26 346320.00
8474606 2026-03-24 08206.000675/2026-00 2026-05-26 14406.00
8486898 2026-03-30 08206.000745/2026-11 2026-05-26 346320.00
8489452 2026-03-31 08206.000743/2026-22 2026-06-10 346320.00
8511867 2026-04-10 08206.000743/2026-22 2026-06-10 346320.00
8511871 2026-04-10 08206.000743/2026-22 2026-06-10 346320.00
8492383 2026-04-01 08206.000743/2026-22 2026-06-10 346320.00
8474607 2026-03-24 08206.000677/2026-91 2026-05-27 57624.00
8551685 2026-04-30 08206.001999/2025-76 2026-06-15 302526.00
8474583 2026-03-24 08206.000865/2026-19 2026-06-08 28812.00
8497041 2026-04-02 08206.000918/2026-00 2026-06-09 86580.00
8493016 2026-04-01 08206.000683/2026-48 2026-06-17 72030.00
8483061 2026-03-27 08240.003419/2026 2026-05-27 144300.00
8552295 2026-04-30 08206.000750/2026-24 2026-06-15 691488.00
8510101 2026-04-09 08206.000762/2026-59 2026-06-09 144300.00
8497037 2026-04-02 08206.000867/2026-16 2026-06-08 86580.00
8511878 2026-04-10 08206.000743/2026-22 2026-06-10 346320.00
8553143 2026-04-30 08206.000750/2026-24 2026-06-16 691488.00
8555064 2026-05-04 08206.000750/2026-24 2026-06-15 691488.00
8558285 2026-05-05 08206.000750/2026-24 2026-06-15 691488.00
8494578 2026-04-10 08206.000743/2026-22 2026-06-10 346320.00
8518971 2026-04-14 08206.000756/2026-00 2026-06-08 288600.00
8474608 2026-03-23 08206.000763/2026-01 2026-06-19 28812.00
8493017 2026-04-01 08206.000679/2026-80 2026-06-19 72030.00
8495664 2026-04-02 08310.001843/2026-89 2026-05-27 288600.00
8486897 2026-03-30 08206.000745/2026-11 2026-05-26 346320.00
8552156 2026-04-30 08206.001999/2025-76 2026-06-15 691488.00
8511870 2026-04-10 08206.000743/2026-22 2026-06-10 230880.00
8486900 2026-03-30 08206.000678/2026-35 2026-05-27 86580.00
8474609 2026-03-24 08206.000681/2026-59 2026-06-17 172872.00
8551635 2026-04-29 08206.000744/2026-77 2026-06-19 446586.00
8474605 2026-03-24 08206.000765/2026-92 2026-06-22 230496.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MICROCOMPUTADOR 484 28860 13968240.0000
Material NOTEBOOK 350 14406 5042100.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo