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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.035.497/0001-62 - ERICOSTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23284.001246/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE: JARDINAGEM; LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS EDIFICADAS E NÃO EDIFICADAS, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, SOB RESPONSABILIDADE DO IFBA, SANTO AMARO; COPEIRAGEM E PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; SERVIÇOS GERAIS DE APOIO LOGÍSTICOS; COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2026
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Vig. Fim
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01/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 668.671,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 668.671,58
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Valor Acumulado
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R$ 7.243.668,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.001246/2024-41
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02/03/2026
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02/03/2027
|
576.013,59
|
1
|
576.013,59
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07/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
I – A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2026, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, QUE IMPACTOU OS CUSTOS DA MÃO DE OBRA;
II – O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE MERENDEIRA, EM DECORRÊNCIA DA AMPLIAÇÃO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS, ESPECIALMENTE COM A INCLUSÃO DE ATIVIDADES NO TURNO VESPERTINO.
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07/05/2026
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02/03/2027
|
666.553,68
|
1
|
666.553,68
|
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27/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 02/2026, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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01/06/2026
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02/03/2027
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666.553,68
|
1
|
666.553,68
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25/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 07 [SETE] MESES, A PARTIR DE 01/08/2026 ATÉ 01/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/06/2026
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01/03/2027
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666.553,68
|
1
|
666.553,68
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20/07/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 02/2026, CONFORME DESCRITO A SEGUIR: 1.1.1. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO VALOR ANUAL DE R$ 2.117,65 (DOIS MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 0,32% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR ANUAL DE R$ 666.553,68 PARA R$ 668.671,33, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", C/C O 125 DA LEI Nº 14.133/2021.
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21/07/2026
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01/03/2027
|
668.671,58
|
1
|
668.671,58
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158406
|
2026NE000025
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.870,05
|
1,89
|
13.178,99
|
192.689,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2026NE000058
|
L21IVP9970N - STO AMARO - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
187.689,21
|
125.404,07
|
0,00
|
62.285,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2026NE000117
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339.711,68
|
228.266,46
|
111.445,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4347
|
2026-07-14
|
23284.001246/2024-41
|
2026-07-17
|
15501.26
|
|
4346
|
2026-07-14
|
23284.001246/2024-41
|
2026-07-17
|
40188.53
|
|
4351
|
2026-08-17
|
23284.001246/2024-41
|
2026-08-17
|
15471.56
|
|
4350
|
2026-08-17
|
23284.001246/2024-41
|
2026-08-17
|
40251.05
|
|
4362
|
2026-09-21
|
23284.001246/2024-41
|
2026-09-25
|
40251.05
|
|
4361
|
2026-09-21
|
23284.001246/2024-41
|
2026-09-25
|
15471.56
|
|
4343
|
2026-06-19
|
23284.001246/2024-41
|
2026-06-19
|
13258.47
|
|
4328
|
2026-04-16
|
23284.001246/2024-41
|
2026-04-30
|
10051.72
|
|
4329
|
2026-04-16
|
23284.001246/2024-41
|
2026-04-23
|
37238.93
|
|
4334
|
2026-05-22
|
23284.001246/2024-41
|
2026-05-25
|
10051.72
|
|
4333
|
2026-05-22
|
23284.001246/2024-41
|
2026-05-22
|
37949.40
|
|
4341
|
2026-06-18
|
23284.001246/2024-41
|
2026-06-18
|
40188.53
|
|
4340
|
2026-06-03
|
23284.001246/2024-41
|
2026-06-18
|
8002.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
358051.8
|
358051.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
63414.72
|
63414.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
61926.24
|
185778.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
59308.44
|
59308.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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