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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000195
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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90034/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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60575.000060/2025-14
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2025. DESPACHO N° 30/2026/SEGEP-MD.
DESPACHO N° 162/2026/CGLOG-MD.
DESPACHO N° 216/2026/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60575.000060/2025-14
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Informações Complementares
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11040405900342025 - UASG Minuta: 110404
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Vig. Início
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22/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.055,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.055,93
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2026
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2026NE000195
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000060/2025-14
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22/01/2026
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31/12/2026
|
11.055,93
|
1
|
11.055,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2026NE000195
|
-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
11.055,93
|
0,00
|
0,00
|
11.055,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8494
|
2026-04-14
|
60575.000060/2025-14
|
2026-04-29
|
812.25
|
|
7299
|
2026-03-16
|
60575.000060/2025-14
|
2026-04-29
|
8913.20
|
|
6080
|
2026-02-18
|
60575.000060/2025-14
|
2026-04-29
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1330.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÁQUINA LAVADORA
|
1
|
812.25
|
812.2500
|
|
Material
|
ASPIRADOR PÓ / ÁGUA - INDUSTRIAL
|
1
|
438.74
|
438.7400
|
|
Material
|
CAFETEIRA ELÉTRICA
|
10
|
891.32
|
8913.2000
|
|
Material
|
ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO
|
1
|
336.34
|
336.3400
|
|
Material
|
CHALEIRA
|
3
|
55.07
|
165.2100
|
|
Material
|
BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
|
1
|
390.19
|
390.1900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.910.140-**
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CARLOS ALEXANDRE SOUZA STÉDILE
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Gestor
|
|
***.457.377-**
|
ERVERSON FREITAS DO NASCIMENTO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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