|
Órgão
|
94360 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926484 - PROCURADORIA GE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926484 - PROCURADORIA GE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000416
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926484 - PROCURADORIA GE
|
|
Número da Compra
|
90025/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
ASCER
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.427.090/0001-83 - S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
09.2025.00034971-3
|
|
Objeto
|
EMPENHO REF. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) COLETES, DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA A ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DAS UNIDADE DESCENTRALIZADAS DO DECON NO INTERIOR DO CEARÁ, CONF. ARP 038/2025, PE 025/2025-GRUPO 04 (ITENS 20, 21 E 22) E ORDEM DE COMPRA 012/2026/PGJ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.392,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.392,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.392,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/03/2026
|
2026NE000416
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09.2025.00034971-3
|
03/03/2026
|
31/12/2026
|
2.392,00
|
1
|
2.392,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLETE
|
2
|
104
|
208.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
10
|
104
|
1040.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
11
|
104
|
1144.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
