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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194003 - CACOAL/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194003 - CACOAL/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000169
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194003 - CACOAL/RO
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Número da Compra
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00025/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.797.723/0001-51 - A. DE SOUZA & CIA LTDA
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Processo
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08750.000290/2025-87
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Objeto
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VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA EMPRESA A. DE SOUZA E CIA LTDA, CONFORME DESPACHO 75 (SEI 09545178). CENTRO DE CUSTOS 123A16
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Informações Complementares
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19400306000252025 - UASG Minuta: 194003
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 27.826,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 27.826,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000290/2025-87
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29/12/2025
|
31/12/2025
|
27.826,15
|
1
|
27.826,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194003
|
2025NE000169
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8421BO3P006 - DESTAQUE REDEBIDO MPI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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27.826,15
|
27.826,15
|
0,00
|
0,00
|
27.826,15
|
0,00
|
0,00
|
27.826,15
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.008.007
|
2026-01-21
|
08750.000290/2025-87
|
2026-03-06
|
27826.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ INTEGRAL, LONGO FINO, TIPO 1
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150
|
19.99
|
2998.5000
|
|
Material
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CONDIMENTO
|
40
|
33.99
|
1359.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
90
|
5.99
|
539.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
5.99
|
539.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
7.99
|
719.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
4.99
|
399.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
21.99
|
1759.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
85
|
34.99
|
2974.1500
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
80
|
22.99
|
1839.2000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
100
|
14.99
|
1499.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
70
|
34.99
|
2449.3000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
6.49
|
649.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
65
|
28.99
|
1884.3500
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
120
|
9.29
|
1114.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
105
|
18.99
|
1993.9500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
120
|
8.25
|
990.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
130
|
6.69
|
869.7000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
75
|
8.99
|
674.2500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
120
|
5.49
|
658.8000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
90
|
3.79
|
341.1000
|
|
Material
|
SAL
|
55
|
2.49
|
136.9500
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
120
|
8.99
|
1078.8000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
3.69
|
184.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
3.49
|
174.5000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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