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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000063
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160095 - 58 BI MTZ
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.611.672/0001-94 - ABDON DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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65255.002211/2026-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2026
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Vig. Fim
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19/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.998,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.998,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2026
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2026NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65255.002211/2026-88
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06/03/2026
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31/12/2026
|
4.998,54
|
1
|
4.998,54
|
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19/05/2026
|
2026NE000063
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Termo de Rescisão
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NOTA DE EMPENHO LIQUIDADA.
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06/03/2026
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19/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
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17/10/2026
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2026NE000063
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Termo de Encerramento
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06/03/2026
|
19/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160528
|
2026NE000063
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.665,69
|
683,86
|
0,00
|
37.981,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160528
|
2026NE000147
|
E6SUSOLSOLE - SOLE - QUANTITAVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.998,54
|
0,00
|
0,00
|
4.998,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
4
|
47.95
|
191.8000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
46.87
|
468.7000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
25
|
27.99
|
699.7500
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
50
|
6.39
|
319.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
40
|
34.43
|
1377.2000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
5
|
22
|
110.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
6
|
3.49
|
20.9400
|
|
Material
|
OVO
|
15
|
22
|
330.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
150
|
2.9
|
435.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
25
|
14.27
|
356.7500
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
10
|
5.89
|
58.9000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
15
|
42
|
630.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.977-**
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DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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