|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.165.137/0001-10 - J & L MANUTENCOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08285.009928/2025-89
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORES, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
16/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.185.549,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 98.795,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.138.582,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2026
|
00004/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.009928/2025-89
|
16/03/2026
|
16/03/2027
|
1.091.615,76
|
12
|
90.967,98
|
|
25/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO ESPIRITO SANTOS
|
16/03/2026
|
16/03/2027
|
1.185.549,84
|
12
|
98.795,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200352
|
2026NE000095
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
462.018,34
|
67.866,92
|
118.581,16
|
275.570,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2026NE000058
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.651,90
|
0,00
|
0,00
|
101.651,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
129
|
2026-07-10
|
08285.009928/2025-89
|
2026-07-13
|
48479.06
|
|
130
|
2026-07-10
|
08285.009928/2025-89
|
2026-07-13
|
9765.86
|
|
131
|
2026-07-10
|
08285.009928/2025-89
|
2026-07-13
|
9488.13
|
|
160
|
2026-08-06
|
08285.009928/2025-89
|
2026-08-07
|
9938.45
|
|
159
|
2026-08-06
|
08285.009928/2025-89
|
2026-08-07
|
48350.61
|
|
161
|
2026-08-06
|
08285.009928/2025-89
|
2026-08-07
|
9660.72
|
|
231
|
2026-09-11
|
08285.009928/2025-89
|
2026-09-14
|
56727.13
|
|
232
|
2026-09-14
|
08285.009928/2025-89
|
2026-09-14
|
9603.19
|
|
233
|
2026-09-14
|
08285.009928/2025-89
|
2026-09-14
|
9823.39
|
|
244
|
2026-09-30
|
08285.009928/2025-89
|
2026-09-30
|
23413.68
|
|
245
|
2026-09-30
|
08285.009928/2025-89
|
2026-09-30
|
5106.07
|
|
246
|
2026-09-30
|
08285.009928/2025-89
|
2026-09-30
|
4558.56
|
|
286
|
2026-10-15
|
08285.009928/2025-89
|
2026-10-15
|
63123.30
|
|
287
|
2026-10-15
|
08285.009928/2025-89
|
2026-10-15
|
8505.56
|
|
288
|
2026-10-15
|
08285.009928/2025-89
|
2026-10-15
|
10316.07
|
|
53
|
2026-04-22
|
08285.009928/2025-89
|
2026-04-22
|
4790.94
|
|
54
|
2026-04-22
|
08285.009928/2025-89
|
2026-04-22
|
4925.81
|
|
51
|
2026-04-22
|
08285.009928/2025-89
|
2026-04-22
|
24681.31
|
|
73
|
2026-05-07
|
08285.009928/2025-89
|
2026-05-08
|
9781.11
|
|
74
|
2026-05-07
|
08285.009928/2025-89
|
2026-05-08
|
9335.34
|
|
72
|
2026-05-07
|
08285.009928/2025-89
|
2026-05-08
|
48137.39
|
|
99
|
2026-06-10
|
08285.009928/2025-89
|
2026-06-11
|
48118.23
|
|
100
|
2026-06-10
|
08285.009928/2025-89
|
2026-06-11
|
9724.17
|
|
101
|
2026-06-10
|
08285.009928/2025-89
|
2026-06-11
|
9449.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
65915.76
|
790989.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
65977.08
|
197931.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
65543.16
|
196629.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.987.447-**
|
LUIZ RENATO PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
