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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156542 - IFPR/CAPANEMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000043
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00127/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.540.611/0001-25 - JEAN CRIS KROTH LTDA
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Processo
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23411.003418/2026-80
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4076438 PROCESSO 23411.003418/2026-80, DI 127/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
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Informações Complementares
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15800906001272026 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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24/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.227,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.227,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2026
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2026NE000043
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003418/2026-80
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24/02/2026
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31/12/2026
|
14.227,20
|
1
|
14.227,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156542
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2026NE000043
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LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.227,20
|
11.720,51
|
8,56
|
2.498,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7807
|
2026-07-30
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23411.003418/2026-80
|
2026-08-03
|
269.69
|
|
92327
|
2026-09-24
|
23411.003418/2026-80
|
2026-09-30
|
175.00
|
|
7304
|
2026-03-10
|
23411.003418/2026-80
|
2026-03-18
|
364.45
|
|
7289
|
2026-03-10
|
23411.003418/2026-80
|
2026-03-11
|
173.30
|
|
7300
|
2026-03-10
|
23411.003418/2026-80
|
2026-03-11
|
173.28
|
|
7296
|
2026-03-10
|
23411.003418/2026-80
|
2026-03-11
|
188.70
|
|
34744
|
2026-03-23
|
23411.003418/2026-80
|
2026-03-30
|
246.56
|
|
35117
|
2026-04-13
|
23411.003418/2026-80
|
2026-04-24
|
321.56
|
|
35215
|
2026-04-23
|
23411.003418/2026-80
|
2026-05-05
|
328.08
|
|
7649
|
2026-06-15
|
23411.003418/2026-80
|
2026-06-19
|
266.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA
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1920
|
6.16
|
11827.2000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
96
|
25
|
2400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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