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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170045 - SRA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170045 - SRA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170045 - SRA/RN
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA-RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERV. TERCEIROS: TELEFONIA E INTERNET
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Fornecedor
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37.594.830/0001-02 - G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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10469.000318/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA ,INCLUINDO MANUTENÇÃO,SUPORTE TÉCNICO,INSTALAÇÃO,ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO WI-FI PARA SRA-RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2026
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Vig. Fim
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06/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.000,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 800,00
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Valor Acumulado
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R$ 48.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000318/2025-11
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06/03/2026
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06/03/2031
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48.000,00
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60
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800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170045
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2026NE000092
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46200011045 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170045
|
2026NE000177
|
46200011045 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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6.800,00
|
4.000,00
|
0,00
|
2.800,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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957/958/960/961
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2026-08-19
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10469.000318/2025-11
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2026-08-25
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2800.00
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1110
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2026-10-06
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10469.000318/2025-11
|
2026-10-16
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800.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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48000
|
48000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.346.150-**
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CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
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Gestor
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***.985.194-**
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KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.663.004-**
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CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.131.502-**
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VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA
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Autoridade Competente
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***.609.294-**
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ALEXANDRE DE AQUINO PETRI
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Fiscal Administrativo
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***.394.301-**
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ELIZABETE MONTEIRO DE LIMA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.974.804-**
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FLAVIANO COSTA DANTAS
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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