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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00113/2020
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00838/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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00.306.524/0003-77 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.
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Processo
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00000.000838/2020-20
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO SOB DEMANDA DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS EM SISTEMAS NOBREAKS PERTENCENTES À EBC EM BRASÍLIA/DF, RIO DE JANEIRO/RJ E SÃO PAULO/SP
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Informações Complementares
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CONTRATO PRORROGÁVEL ATÉ 22/12/2025
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|
Vig. Início
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22/12/2020
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|
Vig. Fim
|
22/12/2025
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.542.069,03
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 128.505,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.829.742,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2020
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00113/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0838/2020
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22/12/2020
|
22/12/2021
|
137.224,48
|
12
|
11.435,37
|
|
22/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR O ITEM I DO PROJETO BÁSICO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
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22/12/2021
|
22/12/2022
|
1.373.224,44
|
12
|
114.435,37
|
|
01/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DO REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022: PROGRAMA DE TRABALHO: 24722400120B50001 (FORTALECIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO E COMUNICAÇÃO). ELEMENTO DE DESPESA: 339039 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA). NOTA DE EMPENHO: 2022NE000202. EMISSÃO: 26/01/2022. VALOR DA SEQUÊNCIA 1 ATUALIZADO: R$ 88.027,21 (OITENTA E OITO MIL, VINTE E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). DO VALOR DA PRORROGAÇÃO: R$ 1.373.224,48 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). EMISSÃO SEQUÊNCIA 2: 03/11/2022. VALOR DA SEQUÊNCIA 2: R$ 29.342,40 (VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
|
22/12/2022
|
22/12/2023
|
1.373.224,44
|
12
|
114.435,37
|
|
21/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR ACORDO DE PREÇO ENTRE AS PARTES E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
|
22/12/2023
|
22/12/2024
|
1.404.000,00
|
12
|
117.000,00
|
|
13/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O NOVO VALOR CONTRATUAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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22/12/2024
|
22/12/2025
|
1.542.069,03
|
12
|
128.505,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2025NE000495
|
7SZT910C010 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - DOTEC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
144.076,41
|
0,00
|
0,00
|
144.076,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000309
|
7SNS533C046 - COMPONENTES E MATERIAIS EM SISTEMAS NOBREAKS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000398
|
7SNS533C046 - COMPONENTES E MATERIAIS EM SISTEMAS NOBREAKS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.662,00
|
0,00
|
0,00
|
94.662,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000673
|
7SNS533C046 - COMPONENTES E MATERIAIS EM SISTEMAS NOBREAKS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
571.187,37
|
0,00
|
0,00
|
571.187,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
855
|
2021-07-08
|
00000.000307/0020-21
|
2021-07-19
|
88027.21
|
|
842
|
2021-06-09
|
00000.000307/0020-21
|
2021-06-18
|
88027.21
|
|
868
|
2021-08-06
|
00000.000307/0020-21
|
2021-08-20
|
88027.21
|
|
881
|
2021-09-09
|
00000.000307/0020-21
|
2021-09-16
|
88027.21
|
|
895
|
2021-10-08
|
00000.000307/0020-21
|
2021-10-13
|
88027.21
|
|
906
|
2021-11-08
|
00000.000307/0020-21
|
2021-11-09
|
88027.21
|
|
924
|
2021-12-08
|
00000.000307/0020-21
|
2021-12-10
|
88027.21
|
|
944
|
2022-01-24
|
00000.000307/0020-21
|
2022-01-26
|
88027.21
|
|
928
|
2021-12-15
|
00000.000307/0020-21
|
2021-12-17
|
5692.76
|
|
57
|
2021-12-15
|
00000.000307/0020-21
|
2021-12-17
|
235059.48
|
|
775
|
2021-01-25
|
00000.000307/0020-21
|
2021-01-26
|
88027.21
|
|
53
|
2021-05-06
|
00000.000307/0020-21
|
2021-05-13
|
5179.54
|
|
786
|
2021-02-08
|
00000.000307/0020-21
|
2021-02-11
|
88027.21
|
|
828
|
2021-05-10
|
00000.000307/0020-21
|
2021-05-13
|
88027.21
|
|
49
|
2021-03-30
|
00000.000307/0020-21
|
2021-04-13
|
32327.06
|
|
815
|
2021-04-08
|
00000.000307/0020-21
|
2021-04-08
|
88027.21
|
|
801
|
2021-03-09
|
00000.000307/0020-21
|
2021-03-10
|
88027.21
|
|
957
|
2022-02-23
|
00000.000295/0020-22
|
2022-03-04
|
88027.21
|
|
983
|
2022-04-25
|
00000.000295/0020-22
|
2022-05-05
|
88027.21
|
|
1023
|
2022-07-28
|
00000.000295/0020-22
|
2022-08-02
|
88027.21
|
|
969
|
2022-03-23
|
00000.000295/0020-22
|
2022-03-24
|
88027.21
|
|
998
|
2022-05-23
|
00000.000295/0020-22
|
2022-05-24
|
88027.21
|
|
1011
|
2022-06-23
|
00000.000295/0020-22
|
2022-06-24
|
88027.21
|
|
68
|
2022-07-04
|
00000.000295/0020-22
|
2022-07-06
|
66798.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RADIODIFUSÃO
|
1
|
128505.7525
|
1542069.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.178.177-**
|
JOSÉ RIBAMAR MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.892.947-**
|
WAGNER MARQUES VICTORIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.477.911-**
|
RODRIGO CINTRA VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.191.061-**
|
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.346.141-**
|
ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.254.005-**
|
THALES NASCIMENTO DA CUNHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.524.311-**
|
ALEXANDRE SILVA DA MATA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.142.308-**
|
JOSE CARLOS OLIVATO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.183.246-**
|
JOSE ROBERTO FERNANDES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
