|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
25154/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
97700/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
74.446.949/0001-56 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
|
|
Processo
|
23305.022186/2025-95
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), INCLUINDO INSTALAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
CAMPUS SANTOS
|
|
Vig. Início
|
31/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.049.016,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.049.016,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.689.016,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2026
|
25154/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 25154/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022186/2025-95
|
31/03/2026
|
31/03/2027
|
1.640.000,00
|
1
|
1.640.000,00
|
|
27/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS À COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, DA INFRAESTRUTURA DE REDE, DO SISTEMA DE CFTV, BEM COMO À CONECTIVIDADE DE AMBIENTES ESPECÍFICOS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, CONFORME DESCRITO NA TABELA DE ITENS – APÊNDICE I DESTE TERMO ADITIVO,
CORRESPONDENTE A 24,94% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124 E 125 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
27/05/2026
|
31/03/2027
|
2.049.016,00
|
1
|
2.049.016,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2026NE000113
|
LPP02P60C1N - EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA O CAMPUS SANTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.640.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.640.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000669
|
LPP02P60Q3N - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA RIO CLARO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
310.480,30
|
0,00
|
0,00
|
310.480,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000704
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000708
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
98.531,20
|
0,00
|
0,00
|
98.531,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA SEGURANÇA
|
1.2494
|
1640000
|
2049016.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
