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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158954 - CAMPUS MORADA NOVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
|
158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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|
Número da Compra
|
00003/2020
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
|
|
Processo
|
23488.001577/2020-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS MORADA NOVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
11/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 88.285,50
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.942,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 238.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/01/2021
|
00009/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.001577/2020-61
|
11/01/2021
|
11/07/2023
|
67.500,00
|
30
|
2.250,00
|
|
06/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS MORADA NOVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
11/07/2023
|
11/01/2026
|
67.500,00
|
30
|
2.250,00
|
|
02/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS MORADA NOVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
11/01/2026
|
11/01/2027
|
67.500,00
|
30
|
2.250,00
|
|
22/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 09/2020, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS MORADA NOVA.
|
11/01/2021
|
11/01/2027
|
88.285,50
|
30
|
2.942,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158954
|
2023NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.040,80
|
1.500,00
|
0,00
|
16.540,80
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
|
158954
|
2025NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.000,00
|
1.500,00
|
0,00
|
16.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
|
158954
|
2024NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.000,00
|
1.500,00
|
0,00
|
16.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158954
|
2021NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.290,00
|
0,00
|
0,00
|
9.390,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
900,00
|
|
158954
|
2022NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.820,00
|
0,00
|
0,00
|
13.300,00
|
1.540,00
|
20,00
|
20,00
|
1.500,00
|
|
158954
|
2026NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.780,10
|
5.890,05
|
0,00
|
14.890,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38465
|
2026-08-07
|
23488.001577/2020-61
|
2026-08-10
|
1963.35
|
|
19126
|
2026-09-07
|
23488.001577/2020-61
|
2026-09-08
|
1963.35
|
|
19286
|
2026-10-01
|
23488.001577/2020-61
|
2026-10-02
|
1963.35
|
|
7295
|
2025-01-01
|
23488.001577/2020-61
|
2025-01-14
|
1500.00
|
|
7407
|
2025-02-01
|
23488.001577/2020-61
|
2025-02-05
|
1500.00
|
|
7641
|
2025-04-01
|
23488.001577/2020-61
|
2025-04-04
|
1500.00
|
|
7506
|
2025-03-05
|
23488.001577/2020-61
|
2025-03-07
|
1500.00
|
|
17705
|
2025-09-01
|
23488.001577/2020-61
|
2025-09-02
|
1500.00
|
|
17368
|
2025-06-01
|
23488.001577/2020-61
|
2025-06-02
|
1500.00
|
|
17482
|
2025-07-01
|
23488.001577/2020-61
|
2025-07-02
|
1500.00
|
|
17648
|
2025-08-01
|
23488.001577/2020-61
|
2025-08-12
|
1500.00
|
|
17813
|
2025-10-01
|
23488.001577/2020-61
|
2025-10-01
|
1500.00
|
|
18034
|
2025-12-01
|
23488.001577/2020-61
|
2025-12-04
|
1500.00
|
|
17949
|
2025-11-01
|
23488.001577/2020-61
|
2025-11-04
|
1500.00
|
|
17312
|
2025-05-01
|
23488.001577/2020-61
|
2025-05-06
|
1500.00
|
|
18191
|
2026-01-01
|
23488.001577/2020-61
|
2026-01-06
|
1500.00
|
|
18337
|
2026-02-01
|
23488.001577/2020-61
|
2026-02-04
|
1500.00
|
|
18529
|
2026-04-01
|
23488.001577/2020-61
|
2026-04-01
|
1500.00
|
|
18388
|
2026-03-01
|
23488.001577/2020-61
|
2026-03-03
|
1500.00
|
|
18645
|
2026-05-04
|
23488.001577/2020-61
|
2026-05-04
|
1500.00
|
|
18756
|
2026-06-02
|
23488.001577/2020-61
|
2026-06-02
|
1500.00
|
|
18880
|
2026-07-01
|
23488.001577/2020-61
|
2026-07-06
|
1500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
3
|
392.67
|
35340.3000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
1
|
785.34
|
23560.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
15000
|
0.0393
|
17685.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1000
|
0.39
|
11700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.463-**
|
ALYSON BRUNO MANO DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
