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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00201/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.822.076/0001-03 - SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23782.000144/2024-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTOS A ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO PEDRO II, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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31/08/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 416.464,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 34.705,38
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Valor Acumulado
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R$ 428.203,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000144/2024-97
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09/03/2026
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09/03/2027
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433.573,20
|
12
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36.131,10
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20/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026, SOB O Nº RJ000911/2026, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 21/05/2026.
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09/03/2026
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09/03/2027
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416.464,56
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12
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34.705,38
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17/08/2026
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00002/2026
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/03/2026, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SÉTIMA – RESILIÇÃO DO CONTRATO 002/2026 A PARTIR DE 31/08/2026.
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09/03/2026
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31/08/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155635
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2026NE000018
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D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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194.324,39
|
7.023,60
|
0,00
|
187.300,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5308
|
2026-07-13
|
23782.000144/2024-97
|
2026-07-14
|
32559.42
|
|
5348
|
2026-07-31
|
23782.000144/2024-97
|
2026-08-04
|
33259.53
|
|
5372
|
2026-08-27
|
23782.000144/2024-97
|
2026-09-01
|
32009.10
|
|
58
|
2026-09-21
|
23782.000144/2024-97
|
2026-09-23
|
33229.50
|
|
5213
|
2026-05-06
|
23782.000144/2024-97
|
2026-05-06
|
25861.31
|
|
5264
|
2026-06-08
|
23782.000144/2024-97
|
2026-06-10
|
30381.93
|
|
5273
|
2026-06-16
|
23782.000144/2024-97
|
2026-06-17
|
30381.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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416464.56
|
416464.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.633.177-**
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CRISTINA LOPES DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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