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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000128
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.511.061/0001-37 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23107.002861/2026-87
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA MINERAL SEM GAS - GARRAFAO DE 20L), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 140/2025, PREGÃO Nº 90019/2025 E PROCESSO Nº 23107.002861/2026-87.
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Informações Complementares
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15404405900192025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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06/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 76.350,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 76.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2026
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2026NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.002861/2026-87
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06/02/2026
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31/12/2026
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76.350,00
|
1
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76.350,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2026NE000128
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M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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328.305,00
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205.101,55
|
0,00
|
123.203,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12664
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2026-08-07
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23107.002861/2026-87
|
2026-08-11
|
21036.97
|
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12.545
|
2026-07-09
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23107.002861/2026-87
|
2026-07-09
|
21204.94
|
|
12.121
|
2026-03-09
|
23107.002861/2026-87
|
2026-03-10
|
27755.77
|
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12.169
|
2026-04-08
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23107.002861/2026-87
|
2026-04-09
|
21724.12
|
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12.287
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2026-05-07
|
23107.002861/2026-87
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2026-05-20
|
13880.43
|
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12.424
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2026-06-16
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23107.002861/2026-87
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2026-06-17
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17601.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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15000
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5.09
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76350.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.865.222-**
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LIVIA MARIA SAMPAIO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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