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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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FORMIGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.488.938/0001-94 - D MACS LOCADORA E TURISMO LTDA
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Processo
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23211.000330/2026-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E, NAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 136.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 136.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 136.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2026
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00016/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.000330/2026-62
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10/03/2026
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10/03/2027
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136.000,00
|
1
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136.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158513
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2026NE000030
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LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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19.820,00
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2.592,00
|
0,00
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17.228,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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549
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2026-08-13
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23211.000330/2026-62
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2026-08-24
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17228.00
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633
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2026-09-17
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23211.000330/2026-62
|
2026-09-17
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2592.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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24
|
4000
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96000.0000
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Serviço
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FRETAMENTO
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20
|
2000
|
40000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.032.416-**
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RENATA LARA ALVES
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Fiscal Substituto
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***.694.476-**
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SIMONI JULIA DA SILVEIRA
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Fiscal Titular
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***.297.996-**
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DAVI BERNARDES ROSA
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Fiscal Titular
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***.422.126-**
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LIVIA RENATA SANTOS
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Fiscal Substituto
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***.957.176-**
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JOICE NARA DE FARIA
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Gestor
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***.537.356-**
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GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
250.29 KB |
27/07/2026 09:02:56 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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