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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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00002/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.852.277/0001-78 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN
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Processo
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23421.003218/2025-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DO PROJETO "ACESSIBILIDADE DO TURISMO POTIGUAR", PROMOVIDO ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DE TED ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE E O IFRN (CAMPUS NATAL – CIDADE ALTA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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09/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 250.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 250.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 250.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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00073/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003218/2025-27
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09/03/2026
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09/03/2027
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250.000,00
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1
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250.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
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2025NE000147
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25P26QUALIF - SERVICOS QUALIFICACAO SOCIAL E_PROFISSIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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250.000,00
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250.000,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF 0000016964
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2026-03-10
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23421.003218/2025-27
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2026-03-13
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250000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSULTORIA E ASSESSORIA - ORÇAMENTO
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1
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250000
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250000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.461.884-**
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FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
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Fiscal Titular
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***.583.894-**
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CLARISSA FELIPE DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.057.554-**
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DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
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Gestor Substituto
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***.461.884-**
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FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
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Fiscal Administrativo
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***.656.334-**
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CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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