|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
90379/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CASAI/SP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.667.239/0001-10 - AS FURIOSAS LTDA
|
|
Processo
|
25000.141036/2024-59
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS E MATERIAIS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL, SITUADAS NAS CIDADES DE BRASÍLIA E SÃO PAULO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
09/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.428,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.428,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/03/2026
|
00016/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.141036/2024-59
|
09/03/2026
|
09/03/2027
|
19.428,00
|
1
|
19.428,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2026NE000244
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-19.428,00
|
0,00
|
19.428,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
587
|
2026-06-05
|
25000.141036/2024-59
|
2026-06-25
|
19428.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANHEIRA USO INFANTIL
|
2
|
28
|
56.0000
|
|
Material
|
TOALHA BANHO
|
80
|
22.5
|
1800.0000
|
|
Material
|
COLCHÃO PIRAMIDAL / CAIXA DE OVO - HOSPITALAR
|
20
|
217
|
4340.0000
|
|
Material
|
LENÇOL CAMA
|
25
|
26
|
650.0000
|
|
Material
|
LENÇOL CAMA
|
200
|
29.5
|
5900.0000
|
|
Material
|
LENÇOL CAMA
|
100
|
23.5
|
2350.0000
|
|
Material
|
FRONHA
|
100
|
11.5
|
1150.0000
|
|
Material
|
COLCHA CAMA
|
100
|
26.5
|
2650.0000
|
|
Material
|
REDE DE DORMIR
|
5
|
67
|
335.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
10
|
4.7
|
47.0000
|
|
Material
|
GANCHO REDE
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.904.268-**
|
MARCELO FERREIRA KAWATOKO
|
Gestor
|
|
***.717.625-**
|
SOLANGE DOS SANTOS LAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.733.644-**
|
RIDEUSA FERREIRA BARROS MEIRELES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.717.625-**
|
SOLANGE DOS SANTOS LAGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.733.644-**
|
RIDEUSA FERREIRA BARROS MEIRELES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
