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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.116.202/0001-10 - CAP ENGENHARIA LTDA
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Processo
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25059.001391/2016-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS, REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, NECESSÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DA ALDEIA POÇO DO MATO, NO MUNICÍPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA/PE E ALDEIA COQUEIRO, NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA NAS ALDEIAS PAU FERRO E TABULEIRO, NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2020
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Vig. Fim
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28/01/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.342.000,00
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|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 111.833,33
|
|
Valor Acumulado
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R$ 2.907.666,58
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2020
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00029/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.001391/2016-19
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30/12/2020
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30/12/2021
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1.342.000,00
|
12
|
111.833,33
|
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28/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, INC. V, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 181 (CENTO E OITENTA E UM) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 31/12/2021, ENCERRANDO-SE EM 30/06/2022 E SEGUINDO O CRONOGRAMA. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2020, POR 212 (DUZENTOS E DOZE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/12/2021 A 31/07/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, §§ 2º E 3º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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31/12/2021
|
31/07/2022
|
1.342.000,00
|
12
|
111.833,33
|
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26/07/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, INC. V, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 01/08/2022, ENCERRANDO-SE EM 29/12/2022 E SEGUINDO O CRONOGRAMA.
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2020, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2022 A 28/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §§ 2º E 3º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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01/08/2022
|
28/01/2023
|
1.342.000,00
|
12
|
111.833,33
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257047
|
2021NE000100
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
169.487,32
|
0,00
|
0,00
|
97.878,46
|
71.608,86
|
0,00
|
0,00
|
71.608,86
|
|
257047
|
2021NE000101
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
239.898,69
|
0,00
|
0,00
|
176.039,46
|
71.003,75
|
0,00
|
0,00
|
7.144,52
|
|
257047
|
2021NE000102
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
205.910,04
|
0,00
|
0,00
|
175.803,97
|
30.106,07
|
0,00
|
0,00
|
30.106,07
|
|
257047
|
2021NE000154
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
81.755,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
99.519,74
|
0,00
|
0,00
|
17.763,76
|
|
257047
|
2023NE000253
|
-8 -
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
31.920,39
|
0,00
|
0,00
|
31.920,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257047
|
2023NE000252
|
-8 -
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
28.369,87
|
0,00
|
0,00
|
28.369,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257047
|
2023NE000254
|
-8 -
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.364,88
|
0,00
|
0,00
|
23.364,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257047
|
2021NE000152
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
67.177,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
86.840,06
|
0,00
|
0,00
|
19.662,40
|
|
257047
|
2021NE000153
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
19.661,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39.322,66
|
0,00
|
0,00
|
19.661,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
|
1
|
464000
|
464000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
|
1
|
403000
|
403000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
|
1
|
475000
|
475000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
