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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250036 - SMSA/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250036 - SMSA/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000033
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250036 - SMSA/SC
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Número da Compra
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00250/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.794.939/0001-69 - ADAO MENDONCA 03472518979
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Processo
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25024.000109/2026-47
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA SALAS DO PRÉDIO SEDE DESTA SMSA/SC MEDINDO CADA UMA 10 METROS DE EXTENSÃO POR 3 METROS DE ALTURA, INCLUINDO O TETO (10MX2M) E UMA SALA TÉRREA DE APROXIMADAMENTE 15MX3,70M INCLUINDO O TETO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR O SERVIÇOS. CONFORME PROCESSO DE SELEÇÃO - 02707/2026 -ID DA CONTRATAÇÃO NO PNCP: 00394544000185-1-000250/2026.
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Informações Complementares
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25003607002502026 - UASG Minuta: 250036
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Vig. Início
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03/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2026
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2026NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25024.000109/2026-47
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03/03/2026
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31/12/2026
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3.000,00
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1
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3.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250036
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2026NE000033
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-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.000,00
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0,00
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0,00
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3.000,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8
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2026-02-18
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25024.000109/2026-47
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2026-03-09
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3000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
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1
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3000
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3000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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1
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Numero contratacao
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00394544000185-1-000250/2026
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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