|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000019
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90045/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23160.000587.2025-86
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DO CAMPUS SAMAMBAIA, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2026 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO:23160.000587.2025-86.
|
|
Informações Complementares
|
15814305900452024 - UASG Minuta: 152141
|
|
Vig. Início
|
06/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 975,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 975,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2026
|
2026NE000019
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000587.2025-86
|
06/03/2026
|
31/12/2026
|
975,00
|
1
|
975,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152141
|
2026NE000019
|
LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
975,00
|
0,00
|
0,00
|
975,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11137
|
2026-03-18
|
23160.000347/2026-62
|
2026-03-30
|
975.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
50
|
19.5
|
975.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.075.481-**
|
RAQUEL DE SOUZA BARBOSA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.723.811-**
|
VANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS LACERDA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
