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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90049/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.982.055/0001-47 - INFINITY SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23179.000295/2026-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA E TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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09/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 158.235,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 13.186,31
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Valor Acumulado
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R$ 169.912,67
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000295/2026-25
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09/03/2026
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09/03/2027
|
147.232,56
|
12
|
12.269,38
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02/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 Nº PI000099/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 02/2026 E NO DECRETO Nº 73/2026, DE 17 DE MARÇO DE 2026, DA PREFEITURA DE PARNAÍBA, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 09/03/2026 PARA O SALÁRIO E VALE-ALIMENTAÇÃO E A PARTIR DE 17/03/2026 PARA O VALE-TRANSPORTE, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
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09/03/2026
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09/03/2027
|
158.235,72
|
12
|
13.186,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2026NE000024
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.924,63
|
10.320,38
|
2.874,83
|
53.729,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026993
|
2026-07-29
|
23179.000522/2026-12
|
2026-07-31
|
9814.10
|
|
35
|
2026-08-20
|
23179.000522/2026-12
|
2026-08-24
|
10236.03
|
|
80
|
2026-09-23
|
23179.000522/2026-12
|
2026-09-25
|
10151.65
|
|
2026916
|
2026-05-28
|
23179.000295/2026-25
|
2026-06-01
|
9045.58
|
|
2026881
|
2026-05-08
|
23179.000522/2026-12
|
2026-05-11
|
7549.48
|
|
2026953
|
2026-06-26
|
23179.000522/2026-12
|
2026-06-29
|
9807.41
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
5738.3
|
68859.6000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
12
|
376.79
|
4521.4800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
12
|
5277.77
|
63333.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
357.12
|
4285.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
157.89
|
1894.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
158.97
|
1907.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
316.43
|
3797.1600
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
12
|
425.53
|
5106.3600
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
12
|
188.17
|
2258.0400
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
12
|
189.34
|
2272.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.714.743-**
|
MARCELO DE SOUZA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.027.733-**
|
AMANDA DIAS DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.027.733-**
|
AMANDA DIAS DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.399.843-**
|
JACQUELINE MARIA DE ARAÚJO DIAS
|
Gestor
|
|
***.538.203-**
|
JERRILDO DE SOUSA CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.364.283-**
|
EVALDO MARQUES GUEDES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.977.403-**
|
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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