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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GEOTI/GGTIN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.457.043/0001-78 - ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA
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Processo
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25351.937034/2023-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA REDE DE DADOS DO DATACENTER INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E SERVIÇOS DE REPASSE DE CONHECIMENTO DA SOLUÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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09/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 954.905,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 954.905,36
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.937034/2023-05
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09/03/2026
|
09/03/2027
|
954.905,36
|
1
|
954.905,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2026NE000299
|
CT0032026 - ATUALIZAR PI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
742.176,12
|
0,00
|
0,00
|
742.176,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000300
|
CT0032026 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
212.729,24
|
212.729,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
750
|
2026-06-16
|
25351.937034/2023-05
|
2026-07-10
|
742176.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-09
|
47745.27
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
130000
|
260000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
67279.34
|
134558.6800
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
69700
|
139400.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
80
|
1887.13
|
150970.4000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
48
|
719.03
|
34513.4400
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
3
|
1125.28
|
3375.8400
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
4
|
2900
|
11600.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
8
|
319.72
|
2557.7600
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
8
|
650
|
5200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS
|
1
|
108061
|
108061.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
61900.24
|
61900.2400
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
42768
|
42768.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.308.581-**
|
WILLIAM BARBOSA DE BRITO
|
Gestor
|
|
***.447.041-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.736.881-**
|
JANIO LOPES MIRANDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.308.581-**
|
WILLIAM BARBOSA DE BRITO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.550.491-**
|
JACKSON PERTUSATTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.950.702-**
|
RENATO FERREIRA MOTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.172.731-**
|
JULIANA DE QUEIROZ FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.164.626-**
|
LUCIANO ROSA BARBOSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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