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Órgão
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95530 - ESP-HOSP. CLIN FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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092601 - ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAM...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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092601 - ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAM...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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092601 - ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAM...
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Número da Compra
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90176/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.353.696/0001-30 - TERRAPLAM PLANEJAMENTO E OBRAS DE MARILIA LTDA
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Processo
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144.00013170/2025-12
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VIAS INTERNAS E CALÇADAS (DASAC DO HCFAMEMA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2026
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Vig. Fim
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04/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 351.500,00
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 87.875,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2026
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00006/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 144.00013170/2025-12
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22/01/2026
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21/06/2026
|
351.500,00
|
4
|
87.875,00
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21/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA ¿ DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VIAS INTERNAS E CALÇADAS (DASAC)
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21/06/2026
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05/08/2026
|
351.500,00
|
4
|
87.875,00
|
|
05/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA ¿ DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VIAS INTERNAS E CALÇADAS (DASAC)
|
05/08/2026
|
04/09/2026
|
351.500,00
|
4
|
87.875,00
|
|
04/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VIAS INTERNAS E CALÇADAS (DASAC)
|
04/09/2026
|
04/10/2026
|
351.500,00
|
4
|
87.875,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
107000
|
107000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
146500
|
146500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
54000
|
54000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
44000
|
44000.0000
|
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|
Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.174.838-**
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FRANCIELE DE ARAUJO GODOY SOARES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
532.10 KB |
10/03/2026 10:16:37 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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