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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000177
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.896.988/0001-75 - MEDLAND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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08197.000213/2025-50
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA OS PROJETOS DE ETNODESENVOLVIMENTO - PAT 2025 DAS TIS JURISDICIONADAS À CR JURUÁ NOS MUNICIPIOS DE FEIJO, JORDAO, MANCIO LIMA, MARECHAL THAUMATURGO, TARAUACA E PORTO WALTER.
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Informações Complementares
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19400505900012025 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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10/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.362,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 43.362,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2025
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2025NE000177
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000213/2025-50
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10/09/2025
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31/12/2025
|
43.362,48
|
1
|
43.362,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
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2025NE000177
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9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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42.822,48
|
42.822,48
|
0,00
|
0,00
|
43.362,48
|
34.133,48
|
34.133,48
|
9.229,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3433
|
2026-01-07
|
08197.000213/2025-50
|
2026-03-09
|
9229.00
|
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3456
|
2026-04-16
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08197.000213/2025-50
|
2026-04-29
|
4410.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LONA
|
50
|
99
|
4950.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
30
|
150
|
4500.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
10
|
80
|
800.0000
|
|
Material
|
ENXADA
|
60
|
35
|
2100.0000
|
|
Material
|
ENXADÃO
|
30
|
35
|
1050.0000
|
|
Material
|
MACHADO
|
40
|
55
|
2200.0000
|
|
Material
|
PÁ
|
35
|
30
|
1050.0000
|
|
Material
|
CARRINHO MÃO
|
15
|
300
|
4500.0000
|
|
Material
|
PLAINA MANUAL
|
10
|
173
|
1730.0000
|
|
Material
|
LÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL
|
32
|
50.39
|
1612.4800
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
90
|
49
|
4410.0000
|
|
Material
|
PENEIRA
|
37
|
50
|
1850.0000
|
|
Material
|
FOICE
|
7
|
45
|
315.0000
|
|
Material
|
CORRENTE CORTANTE
|
15
|
85
|
1275.0000
|
|
Material
|
CORRENTE CORTANTE
|
15
|
100
|
1500.0000
|
|
Material
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SERROTE PROFISSIONAL
|
52
|
60
|
3120.0000
|
|
Material
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CAVADEIRA ARTICULADA
|
40
|
70
|
2800.0000
|
|
Material
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FACÃO
|
80
|
45
|
3600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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