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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Número da Compra
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90369/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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50018.000920/2025-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E E CONTROLE DE FROTA PARA ABASTECIMENTO COM TODOS OS TIPOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE CADA VEÍCULO, LAVAGEM E LIMPEZA VEICULAR EM GERAL, VISANDO ATENDIMENTO DA FROTA OFICIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 621.624,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 621.624,80
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Valor Acumulado
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R$ 621.624,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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00103/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000920/2025-73
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10/03/2026
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10/03/2027
|
621.624,80
|
1
|
621.624,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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390084
|
2026NE000028
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
190.000,81
|
97.951,38
|
0,00
|
92.049,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390084
|
2026NE000029
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
169.996,49
|
65.402,77
|
0,00
|
104.593,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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390084
|
2026NE000074
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.000,04
|
45.000,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390084
|
2026NE000073
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.000,00
|
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53177851/53177821
|
2026-07-01
|
50018.001061/2026-11
|
2026-07-27
|
81909.01
|
|
003090570
|
2026-09-29
|
50018.000920/2025-73
|
2026-09-29
|
26.25
|
|
003090570-DAM
|
2026-10-01
|
50018.000920/2025-73
|
2026-10-01
|
26.50
|
|
53459966/53459993
|
2026-08-01
|
50018.001355/2026-42
|
2026-08-27
|
34883.47
|
|
003090570 /7821
|
2026-09-22
|
50018.000920/2025-73
|
2026-09-22
|
26.25
|
|
52451635
|
2026-04-01
|
50018.000468/2026-21
|
2026-04-13
|
8682.82
|
|
2026OB000349
|
2026-06-29
|
50018.000920/2025-73
|
2026-06-29
|
25.75
|
|
52710266/52710854
|
2026-05-04
|
50018.000637/2026-22
|
2026-05-06
|
39791.42
|
|
2026OB000348
|
2026-06-22
|
50018.000920/2025-73
|
2026-06-22
|
127.78
|
|
52937396/52937409
|
2026-06-01
|
50018.000875/2026-38
|
2026-06-12
|
49771.44
|
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|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
34535
|
7.7971
|
269272.8485
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
29362.663
|
352351.9560
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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