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Órgão 26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
Unidade da Prestação do Serviço 154043 - FUFUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 154043 - FUFUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00104/2014
Unidade Realizadora da Compra 154043 - FUFUB
Número da Compra 00141/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.969.841/0001-01 - ARQGRAPH SERVICOS LTDA.
Processo 23117.005830/2014-25
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES, REFORMA E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/12/2014
Vig. Fim 03/12/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.770.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 3.770.000,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2014 00104/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.005830/2014-25 03/12/2014 03/12/2015 3.770.000,00 1 0,00
23/11/2015 00001/2015 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA, E REPACTUAR PREÇOS.S. 03/12/2015 03/12/2016 3.770.000,00 1 0,00
28/11/2016 00002/2016 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA DE 03/12/2016 A 03/12/2017. 03/12/2016 03/12/2017 219.620,80 1 0,00
21/11/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 03/12/2017 ATÉ 03/12/2018. 03/12/2017 03/12/2018 219.620,80 1 0,00
25/07/2018 00004/2018 Termo Aditivo ACRESCENTAR SERVIÇOS NO VALOR MENSAL DER$ 5.140,13, A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2018. 03/12/2017 03/12/2018 21.074,53 1 0,00
27/11/2018 00005/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 03/12/2018 03/12/2019 4.642.266,72 1 0,00
19/11/2019 00006/2019 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/12/2019 A 03/12/2020, SEM REAJUSTE DE PREÇOS. O TERMO ADITIVO PODERÁ TER SUA EXTINÇÃO ANTECIPADA NA HIPÓTESE DE O NOVO CONTRATO SER ASSINADO ANTES DO TEMPO ESTIMADO. 03/12/2019 03/12/2020 4.642.266,72 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154043 2016NE800550 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE801305 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE801573 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE801331 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE804353 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE804482 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE804483 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE804484 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE800149 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE800436 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE803864 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800169 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800293 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800956 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2022NE001220 MRDIVG01AAN - RECONHECIMENTO DE DIVIDA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 47.923,08 0,00 0,00 47.923,08 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000087 M104CG0114N - CONTRATO 104/14 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.693,41 0,00 0,00 17.693,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 3770000 3770000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.666.498-** GERALDO TOSHIO MATUMOTO Gestor
***.366.986-** LAURA CHIOVATO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.366.986-** LAURA CHIOVATO DA SILVA Fiscal Técnico
***.065.346-** RENATO SANTIAGO MACIEL Fiscal Administrativo
***.065.346-** RENATO SANTIAGO MACIEL Fiscal Técnico
***.722.146-** GIANNY SILVERIO MENDES Fiscal Técnico
***.787.941-** PAULO ROBERTO APARECIDO FERNANDES Fiscal Técnico
***.754.936-** LOURIVALDO CLEMENTE Fiscal Técnico
***.589.156-** GERALDO DE ASSIS Fiscal Técnico
***.891.856-** JOSE GONÇALVES LEITE Fiscal Técnico
***.652.026-** WELKER LUIZ CRUZ DE AQUINO Fiscal Técnico
***.803.826-** CASSIO AMÂNCIO PEREIRA Fiscal Administrativo
***.256.646-** POLLYANA ALVES DE FARIA CUNHA Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo