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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
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Processo
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23517.000640/2025-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA O CAMPUS CANGUARETAMA/IFRN, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2026
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Vig. Fim
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11/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.335,59
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.277,97
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Valor Acumulado
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R$ 14.189,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2026
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00058/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000640/2025-61
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11/02/2026
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11/02/2027
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13.370,97
|
12
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1.114,25
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25/09/2026
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00345/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 58/2026-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER Nº 00316/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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25/09/2026
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11/02/2027
|
15.335,59
|
12
|
1.277,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154839
|
2026NE000037
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.152,00
|
2.136,90
|
0,00
|
5.015,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
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2026NE000013
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.848,00
|
3.591,00
|
0,00
|
1.257,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000001226
|
2026-10-02
|
23517.000640/2025-61
|
2026-10-07
|
1710.00
|
|
1583
|
2026-10-02
|
23517.000640/2025-61
|
2026-10-07
|
1485.00
|
|
2600000000396
|
2026-05-04
|
23517.000640/2025-61
|
2026-05-11
|
479.00
|
|
1509
|
2026-05-04
|
23517.000640/2025-61
|
2026-05-11
|
2981.41
|
|
2600000000433
|
2026-05-22
|
23517.000640/2025-61
|
2026-05-27
|
389.00
|
|
2600000000572
|
2026-06-25
|
23517.000640/2025-61
|
2026-07-06
|
389.00
|
|
1526
|
2026-06-25
|
23517.000640/2025-61
|
2026-07-06
|
2033.69
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1.994556
|
1975.377
|
3940.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
10
|
389
|
3890.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
6547.5928
|
6547.5928
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
479
|
958.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.366.314-**
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LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.332.984-**
|
ADEMIR SAULO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.741.413-**
|
DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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