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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000209
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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08119.003460/2025-31
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 14.905.502/0001-76, ATA 71/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 4295/2025/DIPF-MOS/SENAPPEN (34103613), PROCESSO 08119.003460/2025-31.
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Informações Complementares
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20032605900222025 - UASG Minuta: 200602
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Vig. Início
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23/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.656,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.656,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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2025NE000209
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.003460/2025-31
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23/12/2025
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31/12/2025
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8.656,00
|
1
|
8.656,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200602
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2025NE000209
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DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.392,20
|
7.392,20
|
0,00
|
0,00
|
8.656,00
|
1.616,20
|
1.616,20
|
7.039,80
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20347
|
2026-07-27
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08119.003460/2025-31
|
2026-08-10
|
5776.00
|
|
19824
|
2026-02-06
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08119.003460/2025-31
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2026-03-10
|
1263.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PERÓXIDO DE BENZOÍLA
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200
|
5.58
|
1116.0000
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|
Material
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SALBUTAMOL
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
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CIPROFLOXACINO CLORIDRATO
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2500
|
0.21
|
525.0000
|
|
Material
|
CARBONATO DE LÍTIO
|
6000
|
0.25
|
1500.0000
|
|
Material
|
CITALOPRAM
|
6000
|
0.14
|
840.0000
|
|
Material
|
AMITRIPTILINA CLORIDRATO
|
8000
|
0.39
|
3120.0000
|
|
Material
|
LAMOTRIGINA
|
2000
|
0.3
|
600.0000
|
|
Material
|
LAMOTRIGINA
|
3000
|
0.26
|
780.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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